為進(jìn)一步提高澤東公司“一體化”管理水平，搞好法制型企業(yè)建設(shè)，有效防范和規(guī)避各種風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)管理部于5月下旬牽頭組織各職能部門對(duì)現(xiàn)有的管理制度進(jìn)行了全面梳理。此次開展查制度、補(bǔ)漏洞、優(yōu)流程、提效率活動(dòng)，是為了驗(yàn)證公司管理制度的適宜性、充分性和有效性，從而全面提升企業(yè)的精準(zhǔn)化管理水平。

      各職能部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門起草的制度文件進(jìn)行系統(tǒng)清理，如果現(xiàn)行制度不再適用公司的實(shí)際情況需要更改時(shí)，由各相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)修訂完善。對(duì)此提出了幾點(diǎn)要求：一是各職能部門負(fù)責(zé)本專業(yè)范圍內(nèi)管理制度的修訂，確保公司相關(guān)制度與國家的法律法規(guī)相適宜，與公司的管理流程、管理要求相適應(yīng)。二是文件的編寫格式需參照公司一體化制度里的10-01-01《規(guī)章制度編寫格式規(guī)定》里的各項(xiàng)規(guī)定。三是新增及修訂的制度文件要嚴(yán)格按照公司程序完成初審、傳閱、審核、批準(zhǔn)等工作，交公司辦存檔并在OA辦公平臺(tái)上發(fā)布。四是各職能部門需將審批完成后的制度電子版報(bào)企業(yè)管理部確定編號(hào)并歸入一體化體系模塊當(dāng)中。

      截止到目前，企管部、技術(shù)部、環(huán)保部、物資部、審計(jì)部等部門已陸續(xù)開展制度修訂完善工作，其中一部分制度還在討論審核階段，比如5月底召開的大宗原材料評(píng)審會(huì)上就對(duì)《讓步接收管理規(guī)定》中需要修改的部分進(jìn)行了討論。另外一部分制度如企管部制定的《預(yù)付款供貨合同管理辦法》、技術(shù)部修訂的《技改項(xiàng)目內(nèi)部最終驗(yàn)收程序?qū)嵤┺k法 》等均已在OA辦公平臺(tái)上發(fā)布。此次全面梳理公司管理制度旨在確保文件使用的各場所都能得到相關(guān)文件的有效適用版本，將不適用的制度及時(shí)作廢或變更。后續(xù)企業(yè)管理部還會(huì)不定期安排內(nèi)審員檢查片區(qū)內(nèi)的制度執(zhí)行情況，確保公司的各項(xiàng)管理制度上通下達(dá)、落實(shí)到位。（柯瓊）